Komandējumu izdevumus reģistrē gan ceļotāja darbinieks, gan uzņēmuma grāmatvedības nodaļa nodokļu deklarēšanai. Pirmais reģistrācijas posms ir jūsu kā biznesa ceļotāja izdevumu noteikšana, lai tos vēlāk atlīdzinātu.
Nepieciešams
- - pase;
- - čeki un kvītis par visu kārtējo izdevumu samaksu.
Instrukcijas
1. solis
Aizpildiet pakalpojuma uzdevumu saskaņā ar apstiprināto veidlapu Nr. 10-a. Mēģiniet šajā dokumentā detalizēti norādīt ceļojuma mērķi. Pēc aizpildīšanas iesniedziet veidlapu parakstīšanai vadītājam.
2. solis
Palūdziet grāmatvedībai pasūtīt komandējumu, lai, pirmkārt, iepazītos ar brauciena ilgumu un, otrkārt, to parakstītu. Šis dokuments apstiprina ceļojuma uzņēmējdarbības raksturu un ir iemesls ceļa izdevumu uzskaitei organizācijā.
3. solis
Paņemiet grāmatvedības departamenta ceļojuma apliecību. Pārliecinieties, ka šajā dokumentā ir norādīti izlidošanas un ielidošanas datumi no izejas punktiem līdz galamērķa punktiem abos virzienos. Šeit parādiet precīzu ceļojuma dienu skaitu vēlāk, lai jūsu dienas nauda tiktu aprēķināta pareizi.
4. solis
Pabeidzot komandējuma prombūtni no organizācijas, aizpildiet grāmatvedības departamenta avansa ziņojumu saskaņā ar veidlapu Nr. AO-1. Šajā pārskatā iesniedziet savas ceļojuma biļetes, viesnīcas maksājuma apliecinājumu, ceļojuma ID, apmaksātos rēķinus un ceļa izdevumu kvītis.
5. solis
Ja komandējuma laikā jums ir brīva diena vai atvaļinājums, tad pieprasiet par šādu dienu komandējumā samaksāt dubultu dienas likmi vai brīvo laiku (pēc jūsu pieprasījuma). Tomēr tas būtu jāprecizē uzņēmuma iekšējos noteikumos.
