Daži vadītāji, veicot uzņēmējdarbību, sūta savus darbiniekus komandējumā. Parasti darbinieki tērē naudu visu veidu vajadzībām - ceļojumiem, izmitināšanai, ēdināšanai utt. Protams, izdevumi ir jāatlīdzina, taču par to ceļojuma beigās jāpiesakās grāmatvedībā.
Instrukcijas
1. solis
Pirmais, kas jums jādara, ir savākt visus apliecinošos dokumentus. Ja komandējuma laikā darba vietā esat nokļuvis pa dzelzceļu, jums vienkārši jāuzrāda parastā biļete; lidojuma gadījumā jums būs nepieciešama iekāpšanas karte un maršruta kvīts, kas jums tika izsniegta, pērkot biļeti.
2. solis
Gadījumā, ja jūs iztērējāt naudu pārtikai, piemēram, pusdienām restorānā, iesniedziet kvīti vai rēķinu grāmatvedības nodaļai, un tajā noteikti jābūt iestādes zīmoga nospiedumam.
3. solis
Jebkura pirkuma gadījumā uzņēmuma darbībai jums jāiesniedz pārdošanas kvīts un kvīts, varat pievienot arī rēķinu.
4. solis
Pēc visu kvīšu un kvīšu apkopošanas uzrakstiet ceļojuma atlīdzināšanas pieteikumu, kas adresēts organizācijas vadītājam. Šajā dokumentā uzskaitiet visus izdevumus pēc nosaukuma, norādot summas. Šo informāciju varat sakārtot tabulas veidā. Atcerieties, ka visiem izdevumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, tikai šajā gadījumā grāmatvedības nodaļa tos var iekļaut izdevumu sastāvā, tādējādi samazinot nodokļu bāzi.
5. solis
Dažas organizācijas izmanto tā dēvēto pasūtījumu neparedzētiem gadījumiem. Tās sastādīšanas forma ir patvaļīga. Parasti tas norāda šādu izmaksu mērķi, laiku, kurā darbiniekam jāsniedz atbalsta izmaksas. Arī pasūtījumā jūs varat noteikt maksimālo izdevumu summu. Neaizmirstiet norādīt personu, kas ir atbildīga par šī vai tā produkta (pakalpojuma) iegādi. Pēc tam šim darbiniekam ir jāparaksta, kas nozīmē viņa piekrišanu šim rīkojumam.
6. solis
Pēc tam, kad izdevumi ir apstiprināti un vienlaikus tie ir ekonomiski pamatoti, uzņēmuma vadītājam ir jāiepazīstas ar informāciju un jāsastāda rīkojums par izdevumu atlīdzināšanu. Atcerieties, ka summa jāsamaksā trīs dienu laikā pēc tam, kad darbinieks ir iesniedzis apliecinošos dokumentus.
